怒江州人民医院关于审计报告的整改情况的公告

根据《怒江傈僳族自治州审计局专项审计调报告》（怒审调报〔2022〕1号），对审计报告中审计调查发现的怒江州人民医院建设项目存在的问题，怒江州人民医院领导班子高度重视，并组织召开专题会议针对问题理清思路，逐一整改。现将整改情况公告如下：

一、存在的问题

（一）怒江州人民医院医院建设项目未组织完成竣工验收，便投入使用。怒江州人民医院二号住院楼(含医技楼）、儿童专科医院建设项目，2015年11月2日开工建设，2020年7月21日进行竣工验收，因无建设项目规划核实证书，未通过竣工验收，项目 于2019年6月投入运行使用。

（二）怒江州人民医院二号住院楼、医技楼和儿童专科医院项目建设工程设计应招标未招标，涉及金额 2242500元。2014年7月28日怒江州人民医院与云南世纪阳光建筑设计有限公司签订建设工程设计合同，合同设计收费估算为2242500元，2015年6月、10月分两次共支付设计费2242500元。超过当时50万元的招标限额，未进行招投标，采用直接发包。

（三）怒江州人民医院二号住院楼(含医技楼、州儿童专科医院)建设项目，部分合同预付款比例高于合同金额的30%。怒江州人民医院签订的建设工程施工、基坑支护工程、普通装修工程等12份合同进行抽查，发现基坑支护工程、普通装修工程、净化装修工程、医用中心供氧系统、10KV配电工程、民族外立面元素施工等合同预付款比例高于合同金额的30%，民族外立面元素施工合同预付款比例达到合同金额的50%。

二、问题整改情况

（一）为进一步推进和落实怒江州人民医院建设项目专项审计调查中发现的问题整改工作，成立怒江州人民医院院建设项目专项审计调查问题整改工作领导小组，全面负责整改工作。

（二）目前已完成怒江州人民医院二号住院楼（含医技楼）儿童专科医院建设项目目前已获得规划验收核实证书，通过竣工验收，完成竣工验收备案。

（三）加强学习，规范项目建设工作流程，召开专题会议研究分析问题，举一反三全面提升建设项目工作能力。针对上述问题2022年8月16日我院相关职能科室召开了专题研讨会，集中学习了《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等法律法规对建设项目在开展过程中出现的问题、产生问题的原因、整改措施，进行了分析研讨，并将相关法律法规纳入我院内控制度，建立健全工作长效机制。通过学习使相关科室提高了认识，为今后项目建设工作规范化管理，提供了保障。杜绝类似问题再次发生。

三、其他需要关注的问题

（一）怒江州人民医院在项目实施过程中因未按合同约定于工程竣工结算后付清工程款，发生了三起合同纠纷，施工单位怒江卓远建设工程有限责任公司将怒江州人民医院起诉至泸水市人民法院，截至2022年5月16日，泸水市人民法院下达了民事判决书，2起已结案，1起案件还未执行。

1起还未执行案件问题目前我院已根据怒江州傈僳族自治州中级人民法院民事调解书（2022）云33民终269号判决支付工程款。

（二）怒江州人民医院二号住院楼(含医技楼、州儿童专科医院)建设项目，超批复概算投资6824.59万元。该项目批复初步设计概算总投资11449万元，总建筑面30057.39㎡。截至2022年5月17日，施工单位送审结算总投18273.59万元(因项目未完成竣工决算,部分工程投资以合同价或施工单位送审结算金额认定)，超批复概算投资6824.59万元，超概算率 59.6%。

目前已完成二号住院楼（含医技楼）儿童专科医院改扩建项目超概算部分可研报告编制及可研评审工作，下一步积极与发改委对接完成立项批复工作。

特此公告

                                                 怒江州人民医院

                                                   2022年9月9日